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内控管理系统
内控管理系统
产品简介

    内控内审信息化支撑平台(纬地SOX)目的是为了确定各业务流程中的控制点是否依照上市公司的内部控制手册执行。通过测试工作在公司内建立有效的内部控制体系。加强公司对与财务相关内部控制制度的监督管理,建立完善的内部控制评价体系,维护股东的合法权益,改善经营管理,提高经济效益。同时,尽可能减少、简化测试工作中人工操作,极大程度上减轻了测试工作人员的工作量,提高测试工作效率,实现测试数据精确管理。在减轻测试工作员工作量的同时,也为领导层提供了丰富的报表、图表。使各位领导可以随时、轻松地关注到内审内控测试工作的进展、结果,对风险点加以决策分析。

产品定位




系统建设

1) 近期目标:在现有实践的基础上,搭建IT支撑平台,持续满足SOX法案监管要求;

2) 中期目标:通过推行集中管理、标准化管理、完善IT支撑平台,全面提升财务报告内控水平;

3) 远期目标:

  •  完善公司治理,建立基于全面风险管理的内控体系;
  • 实现内控与内审工作的信息化、高效化、规范化,常态化;
  • 逐步建立风险管控体系,提升公司整体风险管理水平。

技术架构


产品案例


一·中国移动通信集团广东有限公司

广东移动公司内审内控测试管理系统是以内审及各个业务部门、21个市公司为使用对象,围绕着公司SOX内控矩阵,对控制点进行测试、落实发现问题、汇报跟踪状态、分析报表统计的SOX测试管理支撑系统。

2006至2007年, 针对全省1.6万个控制点难测试、难跟踪的情况,省公司内审部根据省市测试组和市公司需求,在管理信息部的参与和支持努力下,探索并成功建设第一期内审内控管理系统。2007年3月26日完成全省上线,在实际使用中积累了宝贵的经验。

二·武汉凯迪电力股份有限公司

武汉凯迪电力股份有限公司内审内控测试管理系统于2012年10月正式上线,按照公司内控制度对控制点进行测试、落实发现问题、汇报跟踪状态、分析报表统计。

在凯迪公司信息部与内审部门的共同参与和努力下,已经为凯迪公司建设、实施了完整的一套内审内控测试管理体系。实现了内控内审管理系统化、满足多种测试的支持、提供丰富的报表呈现、具备良好的可操作性提高工作效率、支持多种通讯接口、共享信息发布平台等。

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